Finances municipales

BUDGET PRINCIPAL

Les finances municipales de la ville se composent d'un budget principal et de six budgets annexes :

• Eau
• Assainissement
• Port de Plaisance
• BAC du passage
• Restaurants municipaux
• Centre des arts et de la culture

 

Le budget primitif 2013 :
Le budget primitif 2013 est présenté en équilibre en section de fonctionnement à un montant de 25 980 418 € et en section d'investissement à un montant de 10 765 476 €.

Présentations des dépenses par secteurs d'activités :

 

Dépenses réelles de fonctionnement par fonction (BP 2011 - 2012 - 2013)	Dépenses réelles d'investissement par fonction (BP 2011 - 2012 - 2013)

 

Budget principal chiffres : section de fonctionnement

Budget principal chiffres : section d'investissement

 

 

 

 

Le programme d'investissement du budget principal

1°) Services généraux, Sécurité et salubrité Publique

Secteur informatique-télécommunications :
Un crédit de 105 046 € (dont 25,7 k€ pour l'achat de nouvelles licences, 64,35 k€ pour le renouvellement du matériel et 15 k€ pour l'aménagement de la fibre optique pour l'école de musique et le foyer logement).

Urbanisme :
Un crédit de 80 k€ est prévu pour la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU). Cette démarche permet de prendre en compte l'évolution des documents réglementaires de Concarneau Cornouaille Agglomération qui s'imposeront dans le PLU communal, tels le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) en cours d'élaboration, mais aussi l'Inventaire des Zones humides ou encore le Programme Local de l'Habitat.
Une étude externe est prévue pour 5 k€ concernant l'aménagement du secteur place du général de Gaulle, rue des écoles, rue Dumont Durville.
Une enveloppe de 50 k€ est prévue au BP 2013, afin de permettre à la ville d'acquérir du foncier.

Citoyenneté :
Mise en place de dix panneaux d'affiche libre pour 7,5 k€ ;
Achat d'un défibrillateur pour 2,1 k€.

 

2°) Enseignement - jeunesse

Des crédits de 30 k€ sont prévus pour le renouvellement du mobilier dans les classes, 10 k€ pour la « jeunesse » et 6,6 k€ pour la petite enfance ;

Des travaux dans les écoles sont budgétisés pour 240k€ dont :
l'accessibilité handicapée (25 k€) ;
Les menuiseries extérieures de Beuzec (35 k€) ;
Le réseau secondaire chauffage pour le groupe scolaire de Kerandon (50 k€) ;
Le revêtement cours d'école maternelle et primaire de Kerandon (25 k€) ;
La mise en place d'une ventilation double flux pour l'école primaire de Lanriec (50 k€).

3°) Culture
- Une enveloppe de 60 k€ en vue de la réalisation d'une étude pour la rénovation de la ville close ;
- Un crédit de 15 k€ pour le renouvellement mobilier dont 4 k€ pour les archives, 1 k€ pour le patrimoine, 5 k€ pour l'école de musique 1 k€ pour la bibliothèque et 4 k€ pour la programmation culturelle annuelle.
- Le service archive enregistre un budget de 3,5 k€ en 2013 pour la restauration de reliures ;
- La réfection du plancher de la sacristie de l'église de Lanriec pour 10 k€ ;
- Des travaux pour la Ville-Close budgétisés à hauteur de 20 k€ dont 10 k€ pour la mise en sécurité d'un escalier garde-corps et 10 k€ de travaux sur la chapelle de la Trinité.
- La rénovation de la Ferme du Moros (travaux second œuvre) pour 280 k€.

4°) Sport - Nautisme
- Acquisition de divers matériels pour le salon nautique (9k€) ;
- Achat d'une auto laveuse et fabrication de panneaux « si t'es sport » pour 4,3 k€ ;
- La construction d'une salle et de terrains de tennis : 950 k€ ;
- Mise en place d'un pare ballon et de grillage autour du stade de Kersaux (17 k€) ;
- Remplacement du bardage tribune sud et de l'alarme incendie au stade de Keramperu, respectivement pour 15 k€ et 4 k€ ;
- Rénovation du pôle nautique de la Croix pour 1,815 M€ ;

5°) Interventions sociales et Santé, Famille, Logement
Rénovation du bâtiment Tico pour la mise en place d'une épicerie sociale pour 160 k€ ;

6°) Logement, aménagements et services urbains, environnement
- Étude pour l'aménagement du centre-ville (pôle multimodal, Quai Carnot, Av Alain le Lay, rue Pierre Guéguin) 30 k€. Cette étude consiste à concevoir un plan d'aménagement de ce carrefour circulatoire, en vue de la création d'un pôle multimodal sur le parking Quai d'Aiguillon ;

- Étude aménagement terre-plein en bord de mer (Sables Blancs) 10 k€, ce sera l'occasion de créer un événement paysager donnant toute sa force à la dimension maritime et balnéaire de cet espace ;

- Lancement du plan de gestion différenciée des espaces verts afin de rationaliser et valoriser les actions de ce service. Prise en compte des nouvelles normes environnementales en matière de gestion des espaces et offrir un cadre de vie en terme végétal adapté aux divers fonctionnements de la ville (15 k€) ;

- Dans le cadre de l'étude SPPL (Servitude de passage des piétons sur le littoral), la ville de Concarneau est en négociation pour acheter une bande de terrain de la parcelle CH 92, pour assurer la continuité du cheminement littoral au Cabellou sud (4 k€) ;

- Aménagement de la voie verte de l'École du Dorlett à la Gare de Concarneau, d'ici la fin de l'année 2012. Le Conseil Général serait maître d'ouvrage pour l'aménagement du reste du tronçon. Cette voie verte constitue la « colonne vertébrale » du réseau de déplacement vélo.
Une ligne budgétaire de 50 k€ permettra de développer le réseau de déplacements doux et les connexions à la voie verte, notamment par l'aménagement des cheminements dans les vallées de Dorlett-Kerauret-Zins, Kerandon et Bois du Manoir du bois en connexion avec Lanriec.

- Pour assurer le respect des limitations de vitesse et améliorer le cadre de vie au sein des quartiers et lotissements, l'aménagement de zones 30 est prévu pour 100 k€ ;

- Rénovation de la maison des associations (300 k€) ;

- Le programme eaux pluviales pour 167 500k€ (dont rue Jules Simon pour 150 k€) ;

- L'aménagement de la rue des Sables Blancs pour 988 k€ ;

- L'aménagement de la rue de Trégunc : 200 k€ ;

7°) Action économique
- Achat de pavillons marins, de pavoisement pour les 100 ans de l'office du tourisme (5 k€) ;

- Signalétique FISAC (30 k€) ;

- Renforcement du réseau électrique du marché pour 10 k€ ;

 

BUDGETS ANNEXES

Eau :
Le budget primitif 2013 est présenté en équilibre, en section de fonctionnement à la somme de 2 340 761 € HT en section d'investissement à la somme de 1 615 426 HT.

Assainissement :
Le budget primitif 2013 est présenté en équilibre, en section de fonctionnement à la somme de 1 178 033 € et en section d'investissement à la somme de 977 143 € HT.

Port de plaisance :
Le budget primitif 2012 est présenté en équilibre, en section de fonctionnement à la somme de 634 633 € HT et en section d'investissement à la somme de 290 182 HT.

Bac du passage :
Le budget primitif 2013 est présenté en équilibre, en section de fonctionnement à la somme de 224 430 € HT et en section d'investissement à la somme de 565 400 HT.

Restaurants municipaux :
Le budget primitif 2013 est présenté en équilibre, en section de fonctionnement à la somme de 1 536 752 € HT et en section d'investissement à la somme de 99 820 € HT.

Centre des arts et de la culture :
Le budget primitif 2013 est présenté en équilibre, en section de fonctionnement à la somme de 599 241 € HT et en section d'investissement à la somme de 144 780 € HT.

AUTRES ÉLÉMENTS

Effectifs du Personnel (budget principal et budgets annexes au 1er janvier 2013)

BP 2013	Effectif total	Titulaires	Hommes/Femmes	Nombre titulaire à temps partiel Hommes/Femmes	Non titulaires	Hommes/Femmes
Total	439	373	199/174	2/20	66	23/43
Ville	377	316	162/154	2/19	61	19/42

 

ENDETTEMENT

Au 1er janvier 2013, l'encours de la dette du budget de la ville s'élève à 31 196 547 €.
L'annuité (intérêts + capital) se chiffre à 3,3 M€ soit environ 160 €/hab.
Le taux moyen de la dette est de 3,3 % ; avec 77 % à taux fixe et 23 % à taux variable.
La grande majorité de l'encours de dette est classée en risque 1A ; classification la plus saine selon la charte de bonne conduite signée en 2009 visant à régir les rapports mutuels entre collectivités territoriales et établissements bancaires.

 

RATIOS FINANCIERS

 

FISCALITÉ LOCALE

- Taux de taxe d'habitation : 18,25 % ;
- Taux de taxe foncière sur les propriétés bâties : 23,99 % ;
- Taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties : 68,48 %.